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管理体系文件资料方面

• 部门职责与制度流程：检查各部门是否明确自身职责、制定完善的制度及流程，且内部人员分工落实到位，确保各项工作有章可循、责任到人。
• 目标设定与实施情况：查看本部门质量环境、职业健康安全目标的设定是否合理，去年目标的实现情况以及今年目标的实施进度，以评估目标管理的有效性。
• 受控文件管理：审核受控文件清单的完整性和准确性，以及公司产品所遵守的质量验收规范是否符合要求，保证施工过程中有正确的标准依据。
• 法律法规遵循情况：检查公司适用的环境与危险源的法律法规和其他要求清单，确认是否涵盖了相关的重要环境因素和应执行条款，确保企业运营符合法律法规要求。

施工组织与技术管理方面

• 施工方案与审批：审查施工组织设计及各类专项方案的编制是否完整、科学，审批手续是否齐全，对于超过一定规模的危险性较大工程方案，是否有专家论证、审批及专项方案记录，同时检查公司对项目部的一级技术安全交底记录。
• 关键特殊过程管理：关注关键和特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料，包括施工方法、工艺参数、质量控制措施等，确保这些过程得到有效管控，保障工程质量和施工安全。
• 施工过程控制检查：检查部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况，包括方案的变动情况以及施工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录，以验证施工过程是否严格按照既定方案进行。

质量与安全管理方面

• 工序质量评定与验收：查看部门组织的各项目基础分部、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料，确保工程质量符合验收标准。
• 监视测量设备管理：核实监视和测量设备台帐及检定（校准）资料，保证设备的精度和可靠性，为工程质量检测提供准确依据。
• 纠正预防措施：检查纠正和预防措施的制定是否针对已发现的问题或潜在风险，实施效果是否经过验证并有记录，以持续改进质量和安全管理水平。

应急管理与环境保护方面

• 应急预案与演练：审核公司的应急预案是否完善，包括火灾、坍塌、触电等各种可能发生的事故场景，以及是否定期组织演练并有相关记录和资料，以提高应对突发事件的能力。
• 环境管理措施：检查公司对项目部噪音测量、污水排放、扬尘控制、固废处理、化危品回收等方面的检查及检测报告，确保施工过程中的环境影响得到有效控制，符合环保要求。

分包与供应商管理方面

• 分包管理制度与评价：审查工程/劳务分包管理制度是否健全，对分包方的评价、重新评价选择资料是否完整，包括营业执照、安全生产许可证、资质、业绩、人员持有效证件等情况，以及合同及相关补充协议的执行情况。
• 供应商管理：检查材料采购管理制度，包括材料和设备租赁方供方名单、评价、重新评价记录，如营业执照、工业产品生产许可证、化危品生产运输许可证等资质证明，以及劳动防护用品、架管扣件等质量验收情况，确保供应商提供的产品和服务符合要求。

其他方面

• 内审与管理评审：查看内审资料，如不符合报告整改验证内审报告，以及管理评审资料，包括输入、输出及整改实施情况，以评估企业质量管理体系的自我完善和持续改进能力。
• 合规性评价与证明：检查合规性评价及上级或相关方有关的守法证明（环保证明），确认企业在质量、环境、职业健康安全等方面的合规性。
• 工程回访与顾客满意度：审核工程回访计划及实施记录，以及顾客满意信息调查管理制度和相关统计分析资料，了解客户对工程质量和服务的满意度，以便不断改进。

以下是两个与工地贯标外审相关的问题及解答：

问题1：在贯标外审中，如果发现部分施工过程未按照专项方案执行，会如何处理？ 解答：外审组会开具不符合项报告，要求企业分析原因，制定纠正措施，并对已施工部分进行评估，采取相应的整改措施，如返工、加固等，以确保工程质量和安全符合要求，企业需对纠正措施的实施效果进行验证，并向审核组提供相关证据。

问题2：如何确保外审中发现的问题能够得到有效整改？ 解答：企业应建立问题整改跟踪机制，明确责任人和整改期限，对整改过程进行全程监控，整改完成后，由相关部门进行自查自纠，然后申请审核组进行复查，审核组通过查阅资料、现场检查等方式验证整改效果，